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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 46.735.535
Nro. de Orden de Pago
20162597
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.320.301
IVA
₲ 4.248.685
Retención DNCP
₲ 166.548
Retención IVA
₲ 1.274.606
Retención Renta
₲ 849.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.124.343
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
5973
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98488
Monto Contrato
₲ 2.709.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.161.695.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.957.611.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande