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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 6.672.375
Nro. de Orden de Pago
2016205
Fecha de Orden de Pago
07-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.042.017
IVA
₲ 606.580
Retención DNCP
₲ 23.778
Retención IVA
₲ 181.974
Retención Renta
₲ 121.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 303.290
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
5973
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98488
Monto Contrato
₲ 2.709.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.161.695.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.957.611.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande