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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 46.228.182
Nro. de Orden de Pago
20157732
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.860.880
IVA
₲ 4.202.562
Retención DNCP
₲ 164.740
Retención IVA
₲ 1.260.769
Retención Renta
₲ 840.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.101.281
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
5973
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98488
Monto Contrato
₲ 2.709.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.161.695.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.957.611.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande