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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 9.757.500
Nro. de Orden de Pago
20157909
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.835.682
IVA
₲ 887.045
Retención DNCP
₲ 34.772
Retención IVA
₲ 266.114
Retención Renta
₲ 177.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 443.523
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
5973
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98488
Monto Contrato
₲ 2.709.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.161.695.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.957.611.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande