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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0011139
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. de Orden de Pago
201510278
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.650.997
IVA
₲ 1.018.181
Retención DNCP
₲ 39.913
Retención IVA
₲ 305.454
Retención Renta
₲ 203.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
5787
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-93222
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.327.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.380.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269500
Nombre de la Licitación
Lp0975-14.Adqusición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande