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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0010398
Monto de la Factura
₲ 3.110.000
Nro. de Orden de Pago
20158121
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.957.554
IVA
₲ 282.728
Retención DNCP
₲ 11.083
Retención IVA
₲ 84.818
Retención Renta
₲ 56.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
5787
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-93222
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.327.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.380.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269500
Nombre de la Licitación
Lp0975-14.Adqusición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande