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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 17.108.906
Nro. de Orden de Pago
20153905
Fecha de Orden de Pago
27-05-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.492.580
IVA
₲ 1.555.355
Retención DNCP
₲ 60.970
Retención IVA
₲ 466.607
Retención Renta
₲ 311.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 777.678
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NUEVO HORIZONTE
RUC
80056853-2
Número de Contrato
5917
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98501
Monto Contrato
₲ 2.425.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.413.688.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.185.660.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande