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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 15.667.091
Nro. de Orden de Pago
2017103
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.186.978
IVA
₲ 1.424.281
Retención DNCP
₲ 55.832
Retención IVA
₲ 427.284
Retención Renta
₲ 284.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 712.141
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NUEVO HORIZONTE
RUC
80056853-2
Número de Contrato
5917
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98501
Monto Contrato
₲ 2.425.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.413.688.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.185.660.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande