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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 7.804.126
Nro. de Orden de Pago
20155930
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.066.849
IVA
₲ 709.466
Retención DNCP
₲ 27.811
Retención IVA
₲ 212.840
Retención Renta
₲ 141.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 354.733
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NUEVO HORIZONTE
RUC
80056853-2
Número de Contrato
5917
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98501
Monto Contrato
₲ 2.425.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.413.688.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.185.660.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande