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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 109.844.456
Nro. de Orden de Pago
20164104
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.467.150
IVA
₲ 9.985.860
Retención DNCP
₲ 391.446
Retención IVA
₲ 2.995.758
Retención Renta
₲ 1.997.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.992.930
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5828
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-95755
Monto Contrato
₲ 1.694.157.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.672.965.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.514.915.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande