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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 176.858.138
Nro. de Orden de Pago
20158794
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.149.867
IVA
₲ 16.078.013
Retención DNCP
₲ 630.258
Retención IVA
₲ 4.823.404
Retención Renta
₲ 3.215.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.039.006
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5828
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-95755
Monto Contrato
₲ 1.694.157.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.672.965.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.514.915.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande