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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001482
Monto de la Factura
₲ 196.653.772
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.281.315
IVA
₲ 17.877.616
Retención DNCP
₲ 686.500
Retención IVA
₲ 5.363.285
Retención Renta
₲ 7.151.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-248782
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.170.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.908.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448268
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS DPTO SAT AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac