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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001357
Monto de la Factura
₲ 33.498.653
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.220.743
IVA
₲ 3.045.332
Retención DNCP
₲ 116.941
Retención IVA
₲ 913.600
Retención Renta
₲ 1.218.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LEON TELLEZ
RUC
694575-9
Número de Contrato
126/2023
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-239445
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.592.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.641.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425423
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION E INSPECCION DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac