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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014110
Monto de la Factura
₲ 699.994.737
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 652.395.095
IVA
₲ 63.635.885
Retención DNCP
₲ 2.443.618
Retención IVA
₲ 19.090.766
Retención Renta
₲ 25.454.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-248781
Monto Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.609.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 944.594.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448268
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS DPTO SAT AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac