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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014006
Monto de la Factura
₲ 308.397.100
Nro. de Orden de Pago
2599
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.426.098
IVA
₲ 28.036.100
Retención DNCP
₲ 1.076.586
Retención IVA
₲ 8.410.830
Retención Renta
₲ 11.214.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-248883
Monto Contrato
₲ 3.083.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.251.029.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.099.906.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REMOLCADOR DPTO SAT - AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac