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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014798
Monto de la Factura
₲ 640.707.676
Nro. de Orden de Pago
1733
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.698.717
IVA
₲ 58.246.152
Retención DNCP
₲ 2.236.652
Retención IVA
₲ 17.473.846
Retención Renta
₲ 23.298.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-248866
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.640.928.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.463.614.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448281
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBA MAGIRUS DEL DPTO. SEI - AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac