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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 983.392.755
Nro. de Orden de Pago
2293
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 916.522.047
IVA
₲ 89.399.341
Retención DNCP
₲ 3.432.935
Retención IVA
₲ 26.819.802
Retención Renta
₲ 35.759.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-242763
Monto Contrato
₲ 983.392.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.534.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 916.522.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448645
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SIMULADOR DE EQUIPOS DE RAYOS X PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac