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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000136
Monto de la Factura
₲ 144.960.000
Nro. de Orden de Pago
1281
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.229.230
IVA
₲ 13.178.181
Retención DNCP
₲ 506.042
Retención IVA
₲ 3.953.455
Retención Renta
₲ 5.271.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-249281
Monto Contrato
₲ 1.154.951.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.708.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.741.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456009
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA ENCARNACIÓN-AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac