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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 61.212.589
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
27-03-2024
Fecha Emisión Cheque
27-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.543.155
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Teofilo Amarilla Silvero
RUC
1793103-7
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-30174-23-226122
Monto Contrato
₲ 1.239.998.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.053.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.053.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423037
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para la elaboración del almuerzo escolar - PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare