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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023909
Nro. de Timbrado
16103775
Monto de la Factura
₲ 990.000.000
Nro. de Orden de Pago
11863
Fecha de Orden de Pago
13-08-2025
Fecha Emisión Cheque
13-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.126.400
IVA
₲ 90.000.000
Retención DNCP
₲ 2.073.600
Retención IVA
₲ 16.200.000
Retención Renta
₲ 21.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30142-24-244943
Monto Contrato
₲ 990.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.126.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNA RETROPALA PARA LA INSTITUCION
Convocante
Municipalidad de Pirayú
Unidad de Contratación
Uoc Pirayu