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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Nro. de Timbrado
16525597
Monto de la Factura
₲ 120.716.500
Nro. de Orden de Pago
6493
Fecha de Orden de Pago
20-06-2024
Fecha Emisión Cheque
20-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.507.779
IVA
₲ 10.974.227
Retención DNCP
₲ 421.410
Retención IVA
₲ 3.292.268
Retención Renta
₲ 4.389.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TP - 1 SRL
RUC
80128481-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-234257
Monto Contrato
₲ 1.311.942.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.711.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.608.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435147
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS Y SALON MULTIOUSO PLURIANUAL 2023-2024-2025
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia