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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Nro. de Timbrado
16772165
Monto de la Factura
₲ 16.948.500
Nro. de Orden de Pago
3176
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.983.243
IVA
₲ 242.121
Retención DNCP
₲ 61.983
Retención IVA
₲ 242.121
Retención Renta
₲ 645.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
142/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232340
Monto Contrato
₲ 165.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.433.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.569.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas