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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Nro. de Timbrado
16697384
Monto de la Factura
₲ 8.696.750
Nro. de Orden de Pago
3182
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.105.371
IVA
₲ 237.184
Retención DNCP
₲ 30.360
Retención IVA
₲ 237.184
Retención Renta
₲ 316.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
144/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-231932
Monto Contrato
₲ 532.281.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.378.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.784.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas