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Datos del Pago
Nro. de Factura
0080020000751
Nro. de Timbrado
16591285
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. de Orden de Pago
2952
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.124.267
IVA
₲ 320.000
Retención DNCP
₲ 81.920
Retención IVA
₲ 320.000
Retención Renta
₲ 853.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
148/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-231935
Monto Contrato
₲ 201.620.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.401.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.635.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas