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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 20.538.000
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.159.341
IVA
₲ 1.867.091
Retención DNCP
₲ 71.696
Retención IVA
₲ 560.127
Retención Renta
₲ 746.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23019-25-251334
Monto Contrato
₲ 492.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.152.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.637.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460197
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas