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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021964
Nro. de Timbrado
17859850
Monto de la Factura
₲ 24.024.000
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.411.334
IVA
₲ 2.184.000
Retención DNCP
₲ 83.866
Retención IVA
₲ 655.200
Retención Renta
₲ 873.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23019-25-251333
Monto Contrato
₲ 724.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.631.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460197
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas