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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Nro. de Timbrado
17697337
Monto de la Factura
₲ 99.330.000
Nro. de Orden de Pago
725
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.662.248
IVA
₲ 9.030.000
Retención DNCP
₲ 346.752
Retención IVA
₲ 2.709.000
Retención Renta
₲ 3.612.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23019-25-253670
Monto Contrato
₲ 1.191.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.324.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462065
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACION DE PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas