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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007469
Monto de la Factura
₲ 186.101.410
Nro. de Orden de Pago
2831
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.446.514
IVA
₲ 16.918.310
Retención DNCP
₲ 649.663
Retención IVA
₲ 5.075.493
Retención Renta
₲ 6.767.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80019507-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236482
Monto Contrato
₲ 930.507.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.938.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.446.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y OTROS PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE AVIACION DINAC-KOICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac