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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014298
Monto de la Factura
₲ 982.566.000
Nro. de Orden de Pago
1168
Fecha de Orden de Pago
08-07-2024
Fecha Emisión Cheque
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.751.511
IVA
₲ 26.797.255
Retención DNCP
₲ 3.430.049
Retención IVA
₲ 26.797.255
Retención Renta
₲ 35.729.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236224
Monto Contrato
₲ 2.408.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.407.077.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.245.417.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA RADIO SONDA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac