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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009648
Monto de la Factura
₲ 361.237.500
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
04-01-2024
Fecha Emisión Cheque
04-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.673.350
IVA
₲ 32.839.773
Retención DNCP
₲ 1.261.047
Retención IVA
₲ 9.851.932
Retención Renta
₲ 13.135.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236224
Monto Contrato
₲ 2.408.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.407.077.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.245.417.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA RADIO SONDA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac