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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001080
Monto de la Factura
₲ 2.699.375.000
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
23-01-2024
Fecha Emisión Cheque
23-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.515.817.500
IVA
₲ 245.397.727
Retención DNCP
₲ 9.423.273
Retención IVA
₲ 73.619.318
Retención Renta
₲ 98.159.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236809
Monto Contrato
₲ 2.699.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.697.019.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.515.817.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425650
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA HIDROLOGICO DE LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac