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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014107
Monto de la Factura
₲ 13.944.518
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.996.291
IVA
₲ 1.297.683
Retención DNCP
₲ 48.679
Retención IVA
₲ 380.305
Retención Renta
₲ 507.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236235
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.492.316.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.396.810.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOBOMBAS MAGIRUS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac