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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013286
Monto de la Factura
₲ 100.794.173
Nro. de Orden de Pago
1212
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.940.169
IVA
₲ 9.163.107
Retención DNCP
₲ 351.863
Retención IVA
₲ 2.748.932
Retención Renta
₲ 3.665.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236235
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.492.316.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.396.810.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOBOMBAS MAGIRUS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac