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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 172.296.167
Nro. de Orden de Pago
2792
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.580.028
IVA
₲ 15.663.288
Retención DNCP
₲ 601.470
Retención IVA
₲ 4.698.986
Retención Renta
₲ 6.265.315
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-237005
Monto Contrato
₲ 861.480.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.151.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.708.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430349
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE GUARDERÍA - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac