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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000984
Monto de la Factura
₲ 181.221.141
Nro. de Orden de Pago
992
Fecha de Orden de Pago
12-06-2024
Fecha Emisión Cheque
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.571.782
IVA
₲ 16.474.649
Retención DNCP
₲ 632.627
Retención IVA
₲ 4.942.395
Retención Renta
₲ 6.589.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.326.321
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-237005
Monto Contrato
₲ 861.480.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.151.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.708.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430349
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE GUARDERÍA - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac