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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013913
Monto de la Factura
₲ 106.499.785
Nro. de Orden de Pago
2356
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.257.799
IVA
₲ 9.681.799
Retención DNCP
₲ 371.781
Retención IVA
₲ 2.904.540
Retención Renta
₲ 3.872.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236165
Monto Contrato
₲ 1.361.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.315.384.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.009.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425392
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADOS DEL AISP Y AIG.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac