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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013564
Monto de la Factura
₲ 213.729.747
Nro. de Orden de Pago
1622
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.196.124
IVA
₲ 19.429.977
Retención DNCP
₲ 746.111
Retención IVA
₲ 5.828.993
Retención Renta
₲ 7.771.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236165
Monto Contrato
₲ 1.361.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 823.972.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.613.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425392
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADOS DEL AISP Y AIG.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac