- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012951
Monto de la Factura
₲ 491.115.695
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.719.828
IVA
₲ 44.646.881
Retención DNCP
₲ 1.714.440
Retención IVA
₲ 13.394.064
Retención Renta
₲ 17.858.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-235593
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.203.129.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.055.110.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425387
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TLD - DPTO. SAT AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac