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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013115
Monto de la Factura
₲ 592.213.829
Nro. de Orden de Pago
803
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.943.288
IVA
₲ 53.837.621
Retención DNCP
₲ 2.067.365
Retención IVA
₲ 16.151.286
Retención Renta
₲ 21.535.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-235593
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.203.129.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.055.110.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425387
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TLD - DPTO. SAT AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac