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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016964
Monto de la Factura
₲ 235.683.897
Nro. de Orden de Pago
1241
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
17-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.657.391
IVA
₲ 21.425.809
Retención DNCP
₲ 822.751
Retención IVA
₲ 6.427.743
Retención Renta
₲ 8.570.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236166
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.097.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.841.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425392
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADOS DEL AISP Y AIG.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac