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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019079
Monto de la Factura
₲ 65.305.640
Nro. de Orden de Pago
591
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.864.856
IVA
₲ 5.936.876
Retención DNCP
₲ 227.976
Retención IVA
₲ 1.781.063
Retención Renta
₲ 2.374.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236166
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.097.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.841.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425392
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADOS DEL AISP Y AIG.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac