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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008709
Monto de la Factura
₲ 334.957.000
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
02-04-2024
Fecha Emisión Cheque
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.179.924
IVA
₲ 30.450.636
Retención DNCP
₲ 1.169.304
Retención IVA
₲ 9.135.191
Retención Renta
₲ 12.180.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-231468
Monto Contrato
₲ 1.339.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.338.658.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.248.719.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425438
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AISP Y EL HANGAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac