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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Nro. de Timbrado
13824264
Monto de la Factura
₲ 51.050.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.547.621
IVA
₲ 4.640.909
Retención DNCP
₲ 181.924
Retención IVA
₲ 1.392.273
Retención Renta
₲ 928.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-24004-19-175591
Monto Contrato
₲ 612.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.646.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357343
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios