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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065699
Monto de la Factura
₲ 50.719.800
Nro. de Orden de Pago
1500000689
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.729.637
IVA
₲ 4.610.891
Retención DNCP
₲ 178.903
Retención IVA
₲ 1.383.267
Retención Renta
₲ 1.383.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
250/21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212171
Monto Contrato
₲ 1.142.472.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.727.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.358.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377531
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips