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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020813
Monto de la Factura
₲ 448.194.120
Nro. de Orden de Pago
2000019076
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.771.039
IVA
₲ 40.744.920
Retención DNCP
₲ 1.580.903
Retención IVA
₲ 12.223.476
Retención Renta
₲ 12.223.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
267-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217390
Monto Contrato
₲ 3.780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.295.490.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.103.963.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410909
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips