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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022411
Monto de la Factura
₲ 618.709.240
Nro. de Orden de Pago
2000021994
Fecha de Orden de Pago
24-11-2023
Fecha Emisión Cheque
24-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 582.233.517
IVA
₲ 56.246.295
Retención DNCP
₲ 2.182.356
Retención IVA
₲ 16.873.889
Retención Renta
₲ 16.873.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
267-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217390
Monto Contrato
₲ 3.780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.748.124.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.530.279.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410909
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips