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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009964
Monto de la Factura
₲ 104.226.688
Nro. de Orden de Pago
2000019997
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
29-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.128.006
IVA
₲ 9.475.153
Retención DNCP
₲ 367.636
Retención IVA
₲ 2.842.546
Retención Renta
₲ 2.842.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
005/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222199
Monto Contrato
₲ 2.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.389.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.829.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392676
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 59-21 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GRUPOS GENERADORES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips