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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 72.087.500
Nro. de Orden de Pago
1500000986
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.443.480
IVA
₲ 3.432.738
Retención DNCP
₲ 263.634
Retención IVA
₲ 1.029.821
Retención Renta
₲ 2.746.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.604.375
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
378-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220433
Monto Contrato
₲ 30.372.081.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.639.385.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.905.379.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips