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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036984
Monto de la Factura
₲ 156.520.000
Nro. de Orden de Pago
1500000946
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.741.227
IVA
₲ 7.453.333
Retención DNCP
₲ 578.379
Retención IVA
₲ 2.236.000
Retención Renta
₲ 4.472.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.347.800
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
378-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220433
Monto Contrato
₲ 30.372.081.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.552.723.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.249.388.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips