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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001860
Monto de la Factura
₲ 236.285.702
Nro. de Orden de Pago
2000026014
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.355.585
IVA
₲ 21.480.518
Retención DNCP
₲ 833.444
Retención IVA
₲ 6.444.155
Retención Renta
₲ 6.444.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
318/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218485
Monto Contrato
₲ 20.143.016.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.281.652.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.002.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399290
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips